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市城管局2019年整体支出绩效评价

信息来源:市城管局 发布时间:2019-12-26
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2019年部门整体支出绩效报告

 

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。

平特一肖资免费资料大全2018年度部门预算由局机关和5个下属单位组成,局机关内设局办公室等8个科室,14个执法大队、1个督查大队。5个下属单位分别为:乐山市环卫局、乐山市广场管理处、乐山市农贸市场服务管理所、市容管理大队和乐山市数字化城市管理中心,其中:乐山市市容环境卫生管理局、乐山市广场管理处、乐山市农贸市场服务管理所是独立核算单位,市容管理大队、乐山市数字化城市管理中心与局内设科室、大队纳入局机关进行统一核算。

乐山市农贸市场服务管理所于201812月撤销,管理职能划入城投公司,人员全部划入局机关进行管理。

乐山市市容环境卫生管理局于2019年更名为乐山市市容环境卫生公共服务中心。

(二)机构职能。

平特一肖资免费资料大全主要负责乐山中心城区规划区范围内的城市管理相对集中行政处罚权工作;城市管理综合监督检查工作;中心城区街道、人行道等的清扫保洁、垃圾清运、无害化处置工作;负责中心城区农贸市场、广场管理工作。

(三)人员概况。

全局编制总数496人,其中:局机关(局机关数据均含市容管理大队和数字化管理中心,下同)301人,下属独立核算单位195人。2018年末在编在职人员457人,其中:局机关281人,下属独立核算单位156人;聘用人员2069人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

2018年平特一肖资免费资料大全收入决算总额为18020.03万元,其中:当年财政拨款收入15444.47万元,事业收入312.10万元,其他收入1224.59万元,年末结转和结余1038.87万元。

(二)部门财政资金支出情况。

2018年支出决算总额为18020.03万元,其中:一般公共服务支出0.50万元,社会保障和就业支出890.56万元,医疗卫生支出139.69万元,节能环保97.93万元,城乡社区支出12710.71万元,住房保障支出419.99万元,债务付息支出234.42万元,结余分配32.22万元,年末结转和结余3494.01万元。

三、部门财政支出管理情况

(一)预决算编制情况。

我局严格按照《预算法》相关规定,预算编制工作严格遵循合法性、真实性、完整性、重点性、绩效性等原则,强化约束,讲究绩效,从严控制“三公”经费和行政运行经费,科学合理编制预算,通过总结、分析上年度预算执行情况,掌握财务收支和业务活动及有关资料的变化,找出影响本期预算的各种因素,剔除上年一次性或临时性的因素,规范编制部门整体支出及项目支出预算明细表,并及时填报绩效目标表等。

决算编审工作严格按照“真实、准确、完整、及时”的要求,正确理解和掌握决算报表的口径和相关指标,部门决算报表的内容涵盖单位的全部收支,做到了数据真实,计算准确,内容完整。按规定及时公示了部门决算。

(二)执行管理情况。

严格按照财政要求,及时上报用款计划,待财政审核通过后,严格按计划执行,各季度执行情况良好。各项支出严格按部门预算均衡执行,部门厉行节约,严格实行会议、公务接待和出差审批制度,会议费、车辆运行费用和公务接待经费持续下降。“三公”经费严格执行预算,按相关规定规范支出。各项资金管理严格执行财政专项资金使用管理规定,做到了专款专用,及时保障了项目的顺利推进。

2018年底,市环卫中心形成应返还额度2125.27万元, 应返还额度主要是环保领域PPP示范项目补助资金1200万元;2018年新增一般债券(乐山市城市生活垃圾分类项目)资金400万元;2017年生态功能区转移支付资金项目资金410.34万元;环卫工人因公伤亡补偿金5.9万元;代征手续费14.27万元;购置环卫车辆、设备等质保金8万元;2018年应返还额度(基本支出)34.85万元;其他财政应返还额度51.91万元。

(三)综合管理情况。

1.政府性债务管理

我局按财政规定及时填报债务偿还明细表,2018年财政拨款安排偿还垃圾处理项目银行贷款本息208.08万元,政府专项债券付息支出--国内债务付息26.33万元,2018年新增一般债券乐山市城市生活垃圾分类项目400万元和垃圾处理设施运行监管信息化平台费项目470万元。

2.非税收入执收情况

我局严格按照行政事业性收费项目和标准执行,加强对非税收入票据的监督和管理,严格执行“收支两条线”管理,从根本上杜绝隐瞒、截留、挤占、挪用、坐支或私分非税收入等现象,及时足额上缴国库。

2018年城镇垃圾处理费收入761.41万元,其他国有资源有偿使用收入16.13万元。

3.政府采购实施计划

结合部门工作实际,认真编制我局政府采购实施计划,并严格按采购预算和程序进行政府采购。

4.资产管理情况

我局资产管理由局办公室和财务科负责,负责局资产的统计、核对、增加、减少及领用、调配手续的办理工作。各资产使用部门均设置专职或兼职的资产管理员,负责资产的使用、保管、维护。

在工作中结合本局实际情况,积极探索与之相适应的资产管理配套实施办法,新修订了资产管理制度,加大了资产管理力度,加强日常资产管理,规范管理程序。

运用固定资产管理软件,建立局《固定资产管理系统》,确保系统的安全运行并做好数据备份工作。

定期与财务部门核对固定资产账目,做到账账相符、账物相符。

5.内部控制情况

我局高度重视内部控制制度建设工作,切实加强对内部控制制度建设的组织领导,切实强化内部控制制度的建设工作。自2014年《行政事业单位内部控制规范(试行)》实施以来,在坚持内部控制制度建设全面性、重要性、制衡性、适应性等原则的前提下,我局对财务管理、会议、差旅、接待、固定资产及车辆管理等内部控制管理制度和办法进行了重新修订,并编制了新的内部控制工作手册。

6.信息公开情况

通过我局官方网站、乐山市政府网站及时公开部门预决算编制情况,及时更新,增强了工作透明度。

7.绩效评价及依法接受财政监督情况

我单位高度重视并积极开展绩效评价工作,部门整体绩效目标编制完整、合理,项目绩效目标编制明确、量化。

依法接受财政监督检查工作。局机关和下属三个独立核算单位全部进入部门财务核算监督管理平台核算,并在全局开展原始凭证扫描上传工作,将所有原始凭证附件(含票据、合同、证明材料等)扫描,同步上传至“乐山市部门财务核算监督管理平台”,进一步接受财政监督。

20184月,接受了市财政局财监局对我局财务管理的专项检查,对发现的问题建立了问题台账,对每个问题存在的原因进行了深刻的反思,并及时进行了全面整改。

(四)整体绩效。

一年来,我局紧紧围绕打造全省、全国最干净城市目标,以“环境提升年”作为城市管理工作主题,以“双创”工作为抓手,高品质加强城市环境建设,营造了更加优美的城市环境,被省住建厅评为目标绩效管理先进单位。

1.拆临拆违。推进城市视角环境治理,全年拆除临街商家、单位、住户乱搭乱建的彩钢棚、售货亭等临时建筑7.7万余平方米,清理拆除城区2000余家临街商家搭建的伸缩(推拉)雨棚及其他棚伞设施, 同步拆除不规范牌匾标识和违规户外广告900余个。坚持“以拆为主、能拆尽拆”原则,拆除历史违法建设5.04万平方米,采取没收违法所得等方式,处罚违建金额1700万元。

2.秩序整治。以“双创”为契机,组建一支综合整治队伍,逐街逐巷严厉整治商家占道经营和游摊,取缔乐山师院后校门、万人小区平江东街、婺嫣街等多年自发形成的马路市场(摊区)16个,主次干道基本实现坐商归店,高铁站等城市重要节点基本实现无游商目标。与市公安局开展联勤联动执法,重拳整治车辆乱停乱放,每天发出违停告知单近500余份,联系乐山电视台等市级媒体对车辆乱停乱放集中曝光30余次,清收乱停乱放共享单车近万辆。

3.环境提升。围绕把乐山打造成全省、全国最干净、最清爽的城市,深入开展“以克论净、深度保洁”路见本色行动,探索推行环卫作业吸尘、洒水、冲洗、洗扫、降尘、快保“六步工作法”,做到了主城区重要区域一级道路路面尘土计量控制在5/平方米左右,城区环卫保洁质量全面提升。加大背街小巷、城中村、城乡结合部脏乱差治理,清理卫生死角1000余处,清运垃圾3000余吨。开展垃圾山、垃圾堰等农村垃圾集中清理,全市共排查出46处非正规垃圾堆放点已整改完成42处,剩余4处(井研1处、犍为1处、沙湾2处),因体量规模较大、治理耗时较长、需采取工程性治理措施的非正规垃圾堆放点,将在2020年底前全面完成治理工作。加大生活垃圾无害化处理,城镇生活垃圾无害化处理率达95%农村生活垃圾有效处理率达92%

4.攻坚项目。超常推进垃圾环保发电项目建设,积极对上争取和参与项目评审答辩,在全省15PPP环保项目中以第一名的高分被评为四川省环保领域PPP示范项目,争取到2018年环保PPP重点示范项目补助资金1700万元(含财政部补助500万元)。目前,已累计完成投资5.1亿元,确保2019630日前建成投运。我局牵头的18条城市断节路剩余3条,今年基本划上句号。餐厨垃圾项目已经公开招标,力争2019年建成投运。围绕中心服务大局,牵头完成绿心生态搬迁、苏稽新区建设、交通建设等重大项目“钉子户”的依法查处拆迁工作,有效推动了项目建设。

5.治污抗霾。续开展餐饮油煤烟和露天烧烤整治,餐饮商家、单位食堂使用清洁能源、安装合格油烟净化设施已全覆盖。强化城区在建工地文明施工管理,对中心城区在建工地定期开展执法检查,做到严管严罚,全年查处车辆抛洒滴漏污染道路行为37起,罚款金额7.7万元,查处富力尚悦居、森林城等工地不文明施工行为9起,罚款金额24万元。

6.市场补短。针对农贸市场数量不足、标准不高、布局不合理、监管不到位等问题,积极为市委政府建言献策,牵头完成农贸市场改造升级工作方案报政府审定通过,《加强农贸市场管理的实施意见》(审议稿)已上报市政府。目前,新建农贸市场已开工建设8个,改建农贸市场已启动12个,民营农贸市场升级改造工作正在抓紧推进。大力整治市场冒口经营和市场内乱搭乱建行为,城区百福路、致江路、清风街、凤凰城等28个市场的冒口经营问题已得到有效治理,57处乱搭乱建的建(构)筑物已全面拆除,农贸市场环境有效改善。

7.脱贫攻坚。全年投入脱贫攻坚经费49.5万元,硬化村级道路50公里、发展产业12项,完成易地搬迁15户、改建住房10户。投入12.4万元开展全覆盖走访慰问1020余人次,对口帮扶的6个省定贫困村,现已整村退出4个。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

2018年是改革开放40周年,也是贯彻党的十九大精神的开局之年,在局党组的坚强领导下,紧扣“产业发展年”工作主题,践行“干在实处,走在前列”的工作取向,绩效目标全面完成,取得了良好经济和社会效益。财务管理更加规范,部门收入和支出严格按照相关财经制度有序执行,全年无不良记录及违法违规行为。2018年我局整体支出绩效自我评价结果为:94.5分。

(二)存在问题。

1.协助执法人员经费保障水平偏低。随着城市化进程的不断前进,我局执法范围越来越大,工作内容和任务逐年增加,协助执法人员已经是我局执法力量的重要补充。但财政对协助执法人员经费预算偏低,我局在保障协管人员支出时面临一定的压力。

2.执法装备落后、老化,不能适应新形势下的城管工作需要。

3.乐山广场、阳光广场基础设陈旧,改造提升难度大;劳动力成本越来越高,且管理要求高,压缩成本靠减员增效已无空间。

4.环卫保洁离“路见本色,席地而坐”的目标还有很大的差距,与成都、威海、厦门、杭州等国内最干净的旅游城市相比还有很长的路要走。

(三)改进建议。

1.建议政府加大对广场基础建设改造,进一步提升广场形象,增加对广场管理成本的投入,为市民提供更好的休闲场所。

2.更新当前的执法设备,配备一定数量的执法记录仪和电动巡逻车,改进执法方式,提升执法效果。

3.探索智慧城管,走科技城管之路,依托物联网技术与移动互联网技术,对城管管理所涉及到的人、车、物、事进行全过程实时管理,提升城市管理效率,不断提升城管智慧化管理水平。

4.实现精细环卫,用精细的理念、精细的方法推进工作,严格执行“八净八无”标准,让捡拾变为常态,让清掏变为习惯,让深度保洁、路见本色成为我们每天追求的目标。

5.打造城管名片。坚持改革的方向不变,把握改革的政策不偏,推进改革的决心不减,不断提升机械化作业水平,不断减少保洁用工数量,不断培育“环卫工匠”,积极探索垃圾分类试点工作,为城市管理工作输出更多的亮点特色。

 

 

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